根据市委统一部署，2024年7月15日至9月14日，市委第二巡察组对我司进行了巡察。10月29日，市委第二巡察组向我司反馈了巡察意见。根据有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、强化主体责任，切实抓好整改

我司高度重视巡察整改工作，认真履行巡察整改主体责任，有条不紊地推动整改工作。一是学习领会巡察整改要求，市委第二巡察组反馈问题后，我委迅速组织召开专题会议，认真学习巡察情况反馈意见，研究部署整改工作;二是加强组织领导，成立了巡察反馈意见整改落实工作领导小组，由党支部书记任组长，其他分管领导任副组长，责任到每个岗位、每个人，确保事事有人抓，件件有人管，事事有结果，坚决做到不落一项、不丢一条;三是制定整改方案，针对市委第二巡察组指出的我司存在聚焦党中央、省委决策部署在基层的落实情况、聚焦群众身边不正之风和腐败问题、聚焦基层党组织和党员队伍建设三个方面23个问题，认真研究制定整改方案，细化工作任务，明确整改期限和具体措施，确保在规定时限内保质保量完成整改;四是强化督导推进整改，整改过程中多次专题研究巡察整改工作，对整改工作进行安排部署，听取整改进展情况汇报，实时进行分析研判，及时解决整改过程中发现的问题和难点。同时，分管领导严格按照责任分工，对各自负责的整改任务进行督导，从严从实抓好整改落实，确保整改工作有序推进。

二、巡察反馈重点问题整改落实情况

(一)聚焦党中央、省委决策部署在基层落实情况

反馈问题1:结合自身实际学习不紧密。查阅近年来市市场公司党支部理论学习资料，理论学习资料中均没有全国统一大市场、供给侧改革、新质生产力等与自身业务实际密切相关的学习内容，结合实际开展学习不紧密、不到位，不利于学用结合指导企业发展。

整改成效:党支部每月至少学习1次，将本领域业务相关内容纳入学习计划，2024年11月29日，市场公司党支部召开党员大会，组织全体党员学习全国统一大市场、供给侧改革、新质生产力等与自身业务实际密切相关的内容。

反馈问题2:理论学习不规范。经查阅近年来市市场公司党支部理论学习资料，理论学习没有按照要求制定学习计划及学习方案，专项检查要求提供的意识形态工作资料档案缺项较多，简单粗疏。

整改成效:已制定理论学习计划，保证每月至少开展1次集中学习，同时并将意识形态学习内容作为其中一个专题，专门安排一次学习;专门使用一个档案柜规范学习资料档案管理，并建立意识形态工作资料台账。

反馈问题3:如巡察组2024年7月29日实地走访中原农贸市场，发现该市场管理站收取临时摊位卫生费无统一标准，收据为手撕小票，且未标注日期，收费金额由市场轮岗的工作人员随意制定，只收现金，存在监督漏洞，易产生廉政风险。

整改成效:一是已统一收费标准，按照《农贸市场临摊(含外围)卫生费管理制度》标准进行收费;二是将手撕小票作废，统一使用专用发票;三是使用公司账户二维码进行收费。

反馈问题4:市市场公司每月一次的例行安全检查存在形式化现象，安全生产监督力度不够，对检查发现的问题未能逐个复查整改情况，闭环管理不到位，安全生产意识有待提高。如嘉积中心市场2023年2月7日市场内个体户堆放货物，占用疏散通道安全出口，违反《海南自由贸易港消防条例》，被琼海市消防救援支队处罚罚款5000元。

整改成效:一是优化安全检查流程，制定详细的周安全检查记录和每月定期检查，周检查做到每日巡查，并登记《单位每日(周)防火巡查记录表》;二是建立整改台账，针对检查中发现的问题，建立《市场公司安全生产风险防控与隐患排查整改清单》，明确整改责任人、时限，做到按时整改;三是加强与消防部门的沟通，开展联动检查，2024年开展节前联动检查1次，参加消防安全培训2次，组织市场管理人员观看消防安全宣传月警示教育视频1次。

(二)聚焦群众身边不正之风和腐败问题

反馈问题5:以党员活动名义变相公款旅游、违规发放误餐补贴，如2021年7月，市市场公司委托海南南国红色文化教育研究院开展党建主题培训班，培训费2.53万元，培训日程2天，期间安排旅游景点黎峒文化园;2023年6月，市市场公司委托琼海丰源国际旅行社安排七一党员学习活动，期间安排兴隆咖啡谷、巴厘村等旅游景点;2022年7月4日，市市场公司组织党员到潭门镇杨善集故居开展“七一党员活动”，向苏英芬、陈弟等13名党员发放误餐补贴80元/人，共计1040元;2023年9月27日，市市场公司组织党员开展主题党日活动，向周永福、林茂鸿等23名党员发放误餐补40元/人/次，共计1880元。

整改成效:2024年11月22日组织全体党员深入学习中央八项规定精神，提高纪律意识，杜绝委托第三方安排党建主题培训，同时强调严格党员培训工作，不得借党员活动之由参观旅游景点;所有违规发放的误餐补贴已于2024年11月28日完成追缴，其中一人已死亡，故追缴总额为2840元;已制定《财务支出审批管理规定》，严格财务支出审批流程，不再出现违规发放误餐问题。

反馈问题6:个别职工长期吃空饷。经抽查2023年8月-2024年7月中原市场管理站员工值班考勤登记表，以及向相关人员谈话核实，2018年1月-2024年7月，中原市场管理站工作人员王德才因病长期未在岗，未履行请假手续，也未按规定扣减工资等，仍足额领取应发工资和绩效工资。个别干部长期违规脱岗。经向相关人员核实，2019年1月-2024年8月，博鳌市场管理站副站长王标长期存在每日签到后便离岗，实际未在岗工作的情况，但仍足额领取工资、津贴等。

整改成效:一是关于王德才的问题。王德才鉴定为精神分裂症，曾自残割断自己的手筋，以及引爆煤气瓶造成极大损失，其本人存在暴力恐怖行为，存在安全隐患。时任公司负责人要求管理站对王德才不安排具体工作任务，避免引发他的精神病，造成暴力事件。综上原因经会议研究决定:王德才因病长期未在岗，仍足额领取应发工资和绩效工资的事件，考虑其有精神疾病，以及现已退休，公司决定不再进行追缴其费用。二是关于王标的问题。经公司组织班子成员、纪检室、办公室人员和王标一起座谈，传达市巡察组的反馈情况，听取王标讲述他的工作情况，双方达成协议，已于2024年11月28日签订《解除劳动合同协议书》辞退王标，按照规定，公司作出部分劳动补偿，补偿款相抵追缴款。三是追究相关负责人责任。经公司班子会研究，鉴于博鳌站出现员工不上班还足额发放绩效，虚报人员考勤，对其站长周德根进行处罚500元，并在公司内部通报批评。四是完善公司考勤制度，加强日常监督管理，杜绝以上类似问题发生。

反馈问题7:对下属各市场管理站财务管理缺失。市市场公司未制定下属各市场管理站现金使用及管理制度，导致各管理站现金管理混乱，存在较大廉政风险。如2024年1-4月，博鳌管理站以“提取现金”的名义将资金从公户直接转入黎秀华个人账户用于各种开支，合计7.01万元;南门管理站长期使用现金发放职工工资绩效、补贴等大额开支，经统计，仅2023年1月-2024年4月共计提取现金116.76万元，现金支出114.56万元，违反了《现金管理暂行条例实施细则》之规定。

整改成效:已修订财务管理制度，明确现金管理的流程、责任人及管理要求，并收回各站原有所有财务权限，规定各管理站财务工作由公司财务部统一管理;开展资金使用的监督和审核，对各管理站的现金提取和支出进行中心化监控，做到每一笔现金的使用都必须有详细记录和凭证;三是推进电子支付及管理，要求各市场管理站推行电子支付，减少现金使用，从源头上降低现金管理风险。目前，员工薪酬已全部由公司财务转账发放，不再提取现金。

反馈问题8:资金拨付审核把关不严格，存在多付税金问题。市市场公司2019年-2024年博鳌农贸市场改造项目、购买办公家具、中原市场冷库安装工程款等18笔经费支出存在多付税金问题，合计多付15.49万元。

整改成效:一是已完成多付税金追缴;二是已规范合同签订和财务支付管理，加强支付审核;三是涉及博鳌改造项目多付税金130558.9元，此事经纪委组织相关单位进行核对，并根据施工单位提供的类似税金问题法院判决书作为支撑，此税金不属多支付款项，不给予追缴。

反馈问题9:入账发票中单位名称不一致。下属6个市场管理站水电费发票抬头与报销单位不符。如南门市场管理站2023年开具的18张电费发票抬头均为“市场开发建设总公司(南门)”，合计金额2.62万元。

整改成效:已修订发票相关管理制度;已与公司员工要求按规定开具发票，提高员工对发票抬头信息重要性的认识;后续工作中将加强公司内部发票管理的监督和检查力度，定期进行自查，确保类似问题不再发生。

反馈问题10:未履行代扣代缴个税义务。抽查2021年，市市场公司6次工程项目共支付劳务费6.93万元，未按期缴纳申报个税共计1.03万元。

整改成效:已完成追缴工作，6笔款项已按规定进行申报和缴纳个税。

反馈问题11:固定资产转固不及时。如市市场公司2020年7月-2021年11月购入的价值共计1.95万元的家具未按相关规定纳入固定资产管理。

整改成效:对于未及时入账的固定资产，已进行调整并入账;已修订固定资产管理制度，完善管理体制，健全规章制度，加强固定资产管理;加强内部控制及清查，确保固定资产的采购、验收、入账等流程得到严格执行;定期进行清查，检查固定资产的入账情况，确保所有固定资产都已及时、准确地入账。

反馈问题12:固定资产折旧违反法律法规。如市市场公司2023年购入的经营生产设备、电子设备等共14项价值12.6万元，在购入次月便一次性折旧完，未按年限折旧，违反《中华人民共和国企业所得税法实施条例》相关规定。

整改成效:一是已根据相关税务文件进行相关账务调整，财务记账层面据其使用年限分期计提折旧;二是后续工作中持续加强财务内控管理，严格遵守相关法规和企业会计准则的要求。

反馈问题13:未做到“一物一卡”管理。市市场公司未按照财政部《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》要求落实固定资产管理。

整改成效:已按“一物一卡”要求，对现有固定资产进行“一物一卡”标识登记;已逐项排查现有固定资产情况，于2024年11月建立《琼海市市场开发建设服务总公司固定资产表》，统一管理，合理配置固定资产，提高资产使用效益;制定《固定资产、在建工程管理规定》，已按照制度，进行资产清查盘点，保证固定资产的安全、完整、完好。

反馈问题14:超期限租赁国有资产。如嘉积中心市场北侧三鸟区域对外租赁期限为40年(2009年1月1日-2049年5月21日)，中心市场二号楼租赁期限为25-30年不等，均超过《民法典》规定的20年期限。

整改成效:办公室梳理超期租赁合同情况进行全面清查，形成问题清单，对于超期租赁合同方进行约谈调整合同租赁年限。超期租赁房产共分三类:其中中心市场二号楼第三层5间房屋、中心市场二号楼第二层(翁昌发)涉及房产已重新签订合同;中心市场北侧三鸟区域12间房屋待租赁期限满20年后再重新租赁;中心市场二号楼第一层(琼海宝真商贸有限公司)已签订解除协议。

反馈问题15:国有资产未办理相关产权手续。截至2024年8月市市场公司南门市场、博鳌市场、潭门市场等11处资产未办理相关产权证，涉及建筑面积1.28万㎡。

整改成效:以上11处资产建设于80年代，业主是当时的琼海市工商局。我司成立于1995年7月份，原隶属于琼海市工商局，1999年9月份与市工商局脱钩成为我市国有企业。上述资产于当时脱钩时移交至我司，办理资产移交手续时只有协议书及市场资产移交清单，经我司向琼海市场监督管理局了解，没有办理产权证所需材料，故我司发函至琼海市自然资源和规划局申请容缺办理，资规局根据我司提供的现有材料复函:我司申请容缺办理要件材料办理不动产权证不符合登记相关法律规定，因此，短期内暂无法办理上述资产产权证，待具备条件后我司再申请办理。

反馈问题16:如市市场公司农贸市场监测中心大楼工程项目2021年未通过消防验收，仍擅自组织竣工验收并完成结算投入使用，结算金额409.18万元，项目拨款进度100%，该项目合同中未约定缺陷责任期或保质金，且该项目截止2024年8月未登记固定资产管理。

整改成效:已完成建设工程消防验收，并做好固定资产登记管理;已追缴缺陷质保金，并制定补充协议明确质保期及质保范围。

(三)聚焦基层党组织和党员队伍建设

反馈问题17:“三重一大”制度制定不符合实际。如2022年5月市市场公司将《财务管理规定》中原“超过2万元的物品购置及开支、超过5万元的基本建设开支需经总公司行政办公会讨论”的标准分别提高至5万元、8万元，经核查，2023年，市场公司非基本建设类支出36笔，除发工资、缴社保、拨付工作经费及日常开支外仅2笔，超过8万元的基本建设类支出仅2笔;2024年1-6月，市场公司非基本建设类支出35笔，除发工资、缴社保、拨付工作经费及日常开支外0笔，超过8万元的基本建设类支出0笔，该大额资金标准与市场公司实际情况不匹配，不利于资金使用及风险防控。

整改成效:已完善“三重一大”制度及《财务管理规定》，明确:1.10000元以下(含10000元)的物品购置及开支，由总经理直接审批;超过10000元以上的开支，经总公司行政办公会讨论确定后，由总经理签署意见开支。2.基本建设(包括市场设施建设或维修)款项及经费的划拨在20000元以下(含20000元)开支的，由总经理直接审批，超过20000元以上开支的，经总公司行政办公会讨论确定后，由总经理签署意见开支;目前，所有“三重一大”事项均有审批记录和会议记录，严格执行“三重一大”制度。

反馈问题18:班子会议记录存在随意增补情况。经核查市市场公司班子会议记录，发现2022年12月20日、2023年3月15日等2次会议记录均为未实际开会，只做记录。

整改成效:已制定《琼海市市场开发建设服务总公司议事规则》，并严格执行议事规则程序，由办公室牵头制定会议议程，召集相关人员参加会议，并做好会议记录，于会后形成会议纪要，印发至各相关部门。

反馈问题19:个别大额资金拨付未经集体决策。如2023年1月31日市市场公司拨付检测中心大楼工程款30.92万元及南门市场门前岩石地板维修工程款8.11万元，未经公司行政办公会讨论。

整改成效:1.已完善“三重一大”制度及资金支出审批管理规定，明确:基本建设(包括市场设施建设或维修)款项及经费的划拨在20000元以下(含20000元)开支的，由总经理直接审批，超过20000元以上开支的，经总公司行政办公会讨论确定后，由总经理签署意见开支;2.在《财务支出审批管理规定》中明确财务收支审批程序，财务人员对资金支付的合理性、合法性、真实性负审核责任。

反馈问题20:班子会议决而不行。2022年1月30日班子会议研究决定，因工作失职等原因，扣除黄声礼和王莹2人2月份工资，但实际并未扣除。

整改成效:已召开会议研究，经查阅会议记录及向相关人员了解，在2022年1月30日，市商务局转发市新冠肺炎疫情防控。市商务局要求我公司对黄声礼和王莹2人进行停职处理，停发两人2月份工资。由于当时是农历廿九临近春节，公司领导班子按商务局要求做出处罚决定。但当时因疫情防控人员缺少压力大，要求其两名同志按时上班，并未停职在家。后经时任领导班子研究决定，口头传达不执行处罚。综上，会议决定:对扣除黄声礼和王莹2人2022年2月份工资本次就不再进行追缴。

反馈问题21:党员党性意识不强。市市场公司党支部目前在职党员共18名，但无一名党员愿意担任党支部会议记录员，由一名非党员职工王婷负责会议记录。

整改成效:一是结合“三会一课”制度，经常性组织全体党员认真学习党纪党规和党的创新理论，充分认识党建工作的严谨性;二是规范党支部会议记录，目前党支部会议记录已由正式党员承担。

反馈问题22:发展党员不力。市市场公司党支部共23名党员，党员老龄化严重，40岁以下党员仅2名，2019年以来未发展党员，仅1人提交入党申请书。

整改成效:一是我支部重视发展党员工作，积极鼓励青年员工、高层管理人员加入党组织，截至目前，党支部共有2人提交入党申请书、1名积极分子、1名发展对象;二是重视对入党申请人、积极分子和发展对象的考察培养，每次党员集中学习，以上人员均列席参加学习。

反馈问题23:组织生活会不严肃。市市场公司党支部对组织生活会不重视，开展批评与自我批评走过场，如2023年度组织生活会仅要求党员提交书面材料，未要求党员在大会上开展批评与自我批评。

整改成效:市场公司党支部已于2025年2月27日召开组织生活会，会上全体党员认真开展批评和自我批评，开展民主评议党员，市委直属机关工委相关人员全程列席参会督导。

三、下一步工作打算

下一步，我司将自觉把巡察整改与业务工作结合起来，坚持目标不变，力度不减，以高度负责的态度、务实过硬的举措，以“严”的精神、“实”的作风，继续抓好整改工作，着力在推动建章立制、构建长效机制上下功夫。对已完成的整改事项，适时组织“回头看”，确保问题不反弹，不重复出现，以巡察整改的成效推动企业高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话:0898-62829129;邮寄地址:海南省琼海市嘉积镇南门市场检测大楼5楼，邮政编码:571400;电子邮箱:clzgs62829192@163.com。

中共琼海市菜篮子市场开发有限责任公司支部委员会           

2026年3月30日